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Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 323
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/04/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE FMS
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 20.000,00
Valor Liquidado R$ 13.916,00
Valor Pago R$ 13.916,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO-(PARTE PATRONAL).
CPF do Ordenador ***772993**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, CEP:70070946
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-SEC MUN DE SAUDE FUS COMISSIONADO-(PARTE PATRONAL).
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/08/2021 9 1 2.753,66
30/07/2021 9 1 3.040,17
30/06/2021 9 1 3.040,17
18/06/2021 9 1 2.541,00
30/04/2021 9 1 2.541,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/09/2021 2.753,66
20/08/2021 3.040,17
20/07/2021 3.040,17
18/06/2021 2.541,00
20/05/2021 2.541,00
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