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Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 405
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 15/03/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 3.380,00
Valor Liquidado R$ 3.380,00
Valor Pago R$ 3.380,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA PARA A PRACA DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor AIRTON DE BRITO GOMES 06075049355
CPF/CNPJ ***746830001**
Endereço AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 4575, SAO JUDAS TADEU, CEP:64206260
Cidade PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA PARA A PRACA DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/03/2021 9 1 3.380,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/03/2021 3.380,00
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