SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Fevereiro
Empenho 124
Data de emissão 09/02/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE FMS
Valor Empenhado R$ 150,00
Valor Liquidado R$ 150,00
Valor Pago R$ 150,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021.
CPF do Ordenador ***772993**
Dados do Credor
Nome do Credor AGNELO BARROS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***967303**
Endereço CANCAO, 0, ZONA RURAL, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/02/2021 9 1 150,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/03/2021 150,00