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COVID-19

GESTÃO FISCAL

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1542
Data de emissão08/10/2021
Valor EmpenhadoR$ 3.938,70
Valor LiquidadoR$ 3.938,70
Valor PagoR$ 3.938,70
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***336003**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PARC60) DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoEncargos Especias
SubfunçãoServiço da Dívida Interna
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaPrincipal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/10/2021 9 1 3.938,70
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
002137 08/10/2021 3.938,70
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