| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 52 |
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| Data de emissão | 01/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS |
| Valor Empenhado | R$ 740,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 740,00 |
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| Valor Pago | R$ 740,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO CRAS VOLANTE, DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***933523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA GABRIELY SOUSA OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***662083** |
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| Endereço | RUA; RUA DAS FLORES, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO CRAS VOLANTE, DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/02/2022 |
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9 |
1 |
740,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/03/2022 |
740,00 |
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