Mês | Dezembro |
Empenho | 2018 |
Data de emissão | 15/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS |
Valor Empenhado | R$ 250,00 |
Valor Liquidado | R$ 250,00 |
Valor Pago | R$ 250,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***336003** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO |
CPF/CNPJ | ***276713** |
Endereço | AVENIDA NOVO RETIRO, 1622, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/12/2021 |
|
9 |
1 |
250,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/12/2021 |
250,00 |
|