Mês | Dezembro |
Empenho | 270 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO PROG.BOLSA FAMILIA IGDBF SUAS |
Valor Empenhado | R$ 62,35 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 25321-9. |
CPF do Ordenador | ***933523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***000002861** |
Endereço | AV CORONEL CORDEIRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64254000 |
Cidade | PEDRO II/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 25321-9. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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30/12/2021 |
62,35 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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