Mês | Novembro |
Empenho | 1772 |
Data de emissão | 23/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
Ação | MAUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
Valor Empenhado | R$ 8.582,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.582,00 |
Valor Pago | R$ 8.582,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO, SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EM POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***336003** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A COSTA DE ALMEIDA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***537080001** |
Endereço | R RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA, 430, CENTRO, CEP:64255000 |
Cidade | PEDRO II/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO, SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EM POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
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9 |
1 |
8.582,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/12/2021 |
8.582,00 |
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