| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1573 |
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| Data de emissão | 28/10/2021 |
| Unidade Orçamentária | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
| Ação | MAUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
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| Valor Pago | R$ 300,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADOS A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***336003** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***776343** |
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| Endereço | RUA LAURO CORDEIRO, 1306, SANTA FE, CEP:00000000 |
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| Cidade | PEDRO II/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADOS A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/10/2021 |
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9 |
1 |
300,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/10/2021 |
300,00 |
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