| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1557 |
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| Data de emissão | 15/10/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS |
| Valor Empenhado | R$ 450,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 450,00 |
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| Valor Pago | R$ 450,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA REALIZAR TREINAMENTO REFERENTE AO SETOR DE SERVICO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO JOAO DE DEUS MARTINS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***336003** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALINE DA SILVA SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***734763** |
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| Endereço | LOCALIDADE XIQUE XIQUE, 0, ZONA RURAL, CEP:00000000 |
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| Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA REALIZAR TREINAMENTO REFERENTE AO SETOR DE SERVICO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO JOAO DE DEUS MARTINS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/10/2021 |
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9 |
1 |
450,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/10/2021 |
450,00 |
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