| Mês | Outubro |
|---|
| Empenho | 943 |
|---|
| Data de emissão | 06/10/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 553,50 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 553,50 |
|---|
| Valor Pago | R$ 553,50 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AOS SERVICOS DE REPARO E RECARGA DE IMPRESSORAS HP E BROTHER DESTA SECRETARIA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***772993** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL BESERRA DE SOUSA JUNIOR |
|---|
| CPF/CNPJ | ***267540001** |
|---|
| Endereço | R AUTO FREIRE, 380, CRISTO REI, CEP:64255000 |
|---|
| Cidade | PEDRO II/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AOS SERVICOS DE REPARO E RECARGA DE IMPRESSORAS HP E BROTHER DESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/10/2021 |
|
9 |
1 |
553,50 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/10/2021 |
553,50 |
|
|---|
