Mês | Outubro |
Empenho | 942 |
Data de emissão | 06/10/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA |
Valor Empenhado | R$ 10.867,80 |
Valor Liquidado | R$ 10.867,80 |
Valor Pago | R$ 10.867,80 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA |
CPF/CNPJ | ***455100001** |
Endereço | AV NACOES UNIDAS, 834, VERMELHA, CEP:64019230 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/10/2021 |
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9 |
1 |
10.867,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/10/2021 |
10.867,80 |
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