| Mês | Outubro |
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| Empenho | 206 |
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| Data de emissão | 05/10/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO FMAS |
| Valor Empenhado | R$ 253,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 253,50 |
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| Valor Pago | R$ 253,50 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM IMPRESSORAS NA RECARGA DE CARTUCHO HP E REPARO DE FUSOR HP, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***933523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL BESERRA DE SOUSA JUNIOR |
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| CPF/CNPJ | ***267540001** |
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| Endereço | R AUTO FREIRE, 380, CRISTO REI, CEP:64255000 |
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| Cidade | PEDRO II/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM IMPRESSORAS NA RECARGA DE CARTUCHO HP E REPARO DE FUSOR HP, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/10/2021 |
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9 |
1 |
253,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/10/2021 |
253,50 |
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