| Mês | Outubro |
|---|
| Empenho | 201 |
|---|
| Data de emissão | 01/10/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | MANUT.DO PROG.CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL CRAS |
| Valor Empenhado | R$ 1.650,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.650,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.650,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***933523** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SUELI DE ARAUJO SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***244923** |
|---|
| Endereço | AVENIDA JOSE LOURENCO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64255000 |
|---|
| Cidade | PEDRO II/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/11/2021 |
|
9 |
1 |
1.650,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/11/2021 |
1.650,00 |
|
|---|
