Mês | Outubro |
Empenho | 199 |
Data de emissão | 01/10/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 845,00 |
Valor Liquidado | R$ 845,00 |
Valor Pago | R$ 845,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETRAIA. |
CPF do Ordenador | ***933523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI |
CPF/CNPJ | ***255950001** |
Endereço | ROD PI 112-LAGOA SECA-POVOADO AVE VERDE, 0, ZONA RURAL, CEP:64066720 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETRAIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/11/2021 |
|
9 |
1 |
845,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/11/2021 |
845,00 |
|