| Mês | Setembro |
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| Empenho | 1387 |
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| Data de emissão | 22/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | ANUTENCAO ADMNIST. DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
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| Valor Pago | R$ 150,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A GERENCIA REGIONAL DE ENSINO-3ª GRE, NO DIA 03 DE SE |
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| CPF do Ordenador | ***336003** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DO SOCORRO TEXEIRA PEREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***513763** |
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| Endereço | LOTEAMENTO JOAQUIM BRAGA, 18, CENTRO, CEP:64255000 |
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| Cidade | PEDRO II/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A GERENCIA REGIONAL DE ENSINO-3ª GRE, NO DIA 03 DE SE |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/09/2021 |
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9 |
1 |
150,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/09/2021 |
150,00 |
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