| Mês | Setembro |
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| Empenho | 1379 |
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| Data de emissão | 21/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
| Ação | MAUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
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| Valor Pago | R$ 150,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A A POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***336003** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***776343** |
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| Endereço | RUA LAURO CORDEIRO, 1306, SANTA FE, CEP:00000000 |
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| Cidade | PEDRO II/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A A POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/09/2021 |
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9 |
1 |
150,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/09/2021 |
150,00 |
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