Mês | Agosto |
Empenho | 748 |
Data de emissão | 20/08/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE FMS |
Valor Empenhado | R$ 135,00 |
Valor Liquidado | R$ 135,00 |
Valor Pago | R$ 135,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, LEVANDO PACIENTES QUE POSSUEM AGENDAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO GILDASIO DE OLIVEIRA CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***784211** |
Endereço | AVENIDA NOVO RETIRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, LEVANDO PACIENTES QUE POSSUEM AGENDAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO, NO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/08/2021 |
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9 |
1 |
135,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/08/2021 |
135,00 |
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