Mês | Maio |
Empenho | 412 |
Data de emissão | 19/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE FMS |
Valor Empenhado | R$ 90,00 |
Valor Liquidado | R$ 90,00 |
Valor Pago | R$ 90,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, LEVANDO PACIENTES REGULADOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM TEREINA-PI, NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARCELO ANDRADE DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***072343** |
Endereço | RUA MANOEL FRANCISCO S N, 0, NAO INFORMADO, CEP:64253000 |
Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, LEVANDO PACIENTES REGULADOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM TEREINA-PI, NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/05/2021 |
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9 |
1 |
90,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/05/2021 |
90,00 |
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