| Mês | Maio |
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| Empenho | 410 |
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| Data de emissão | 18/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
| Valor Empenhado | R$ 2.190,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.190,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.190,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTAOES COVID 19 A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 189, 21 E 24 DO CORRENTE MES. |
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| CPF do Ordenador | ***772993** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | RUA JOSE MARTINS, 643, 0, CENTRO, CEP:64253000 |
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| Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Planejamento e Orçamento |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTAOES COVID 19 A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 189, 21 E 24 DO CORRENTE MES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/05/2021 |
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9 |
1 |
2.190,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/06/2021 |
2.190,00 |
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