| Mês | Maio |
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| Empenho | 391 |
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| Data de emissão | 10/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE FMS |
| Valor Empenhado | R$ 8.643,63 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.643,63 |
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| Valor Pago | R$ 8.643,63 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSOM, ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA, COLPOSCOPIA E HOLTER EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***772993** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOURAO & IRMAO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***740700001** |
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| Endereço | R JOAO BENICIO DA SILVA, 524, CENTRO, CEP:64255000 |
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| Cidade | PEDRO II/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSOM, ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA, COLPOSCOPIA E HOLTER EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/05/2021 |
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9 |
1 |
8.643,63 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/05/2021 |
8.643,63 |
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