| Mês | Março |
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| Empenho | 322001 |
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| Data de emissão | 22/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Valor Empenhado | R$ 180,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 180,00 |
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| Valor Pago | R$ 180,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, NA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARCO DE 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***772993** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUIS DO NASCIMENTO SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***313661** |
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| Endereço | CONJ. ALEXANDRINO DE MORAIS, 0, CENTRO, CEP:64253000 |
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| Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, NA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARCO DE 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/03/2024 |
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9 |
1 |
180,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/03/2024 |
180,00 |
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