| Mês | Março |
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| Empenho | 312004 |
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| Data de emissão | 12/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE TRANSPORTE-SETRAS |
| Ação | MANUTENCAO ADM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES |
| Valor Empenhado | R$ 2.989,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.989,40 |
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| Valor Pago | R$ 2.989,40 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR R20 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA IVECO DE PLACA OVX1397 DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***336003** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERINALDO M DE ANDRADE |
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| CPF/CNPJ | ***888480001** |
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| Endereço | AV JOSE LOURENCO MOURAO, 146, VILA OPERARIA, CEP:64255000 |
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| Cidade | PEDRO II/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Transporte |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR R20 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA IVECO DE PLACA OVX1397 DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/03/2024 |
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9 |
1 |
2.989,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/03/2024 |
2.989,40 |
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