| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103012 |
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| Data de emissão | 03/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 178,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 178,00 |
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| Valor Pago | R$ 178,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***336003** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO FENACON |
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| CPF/CNPJ | ***258020001** |
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| Endereço | SETOR HOTELEIRO SUL, CONJUNTO A, BL C, 0, 1102, CEP:70316108 |
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| Cidade | BRASILIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2024 |
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9 |
1 |
178,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/01/2024 |
178,00 |
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