Mês | Janeiro |
Empenho | 103001 |
Data de emissão | 03/01/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Valor Empenhado | R$ 180,00 |
Valor Liquidado | R$ 180,00 |
Valor Pago | R$ 180,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO CARRO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***031688** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO CARRO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/01/2024 |
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9 |
1 |
180,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/01/2024 |
180,00 |
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