Mês | Dezembro |
Empenho | 395 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO FMAS |
Valor Empenhado | R$ 608,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. |
CPF do Ordenador | ***237723** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL BESERRA DE SOUSA JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***267540001** |
Endereço | R AUTO FREIRE, 380, CRISTO REI, CEP:64255000 |
Cidade | PEDRO II/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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29/12/2023 |
608,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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