| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 369 |
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| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. AUXILIO BRASIL IGD-PAB |
| Valor Empenhado | R$ 5.750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA VISITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMAS DO CRAS. |
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| CPF do Ordenador | ***237723** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***255950001** |
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| Endereço | ROD PI 112-LAGOA SECA-POVOADO AVE VERDE, 0, ZONA RURAL, CEP:64066720 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA VISITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMAS DO CRAS. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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29/12/2023 |
5.750,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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