Mês | Abril |
Empenho | 652 |
Data de emissão | 27/04/2023 |
Unidade Orçamentária | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
Ação | MAUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
Valor Empenhado | R$ 2.871,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.871,00 |
Valor Pago | R$ 2.871,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA PLACA OVX-1160, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***336003** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ERINALDO M DE ANDRADE |
CPF/CNPJ | ***888480001** |
Endereço | AV JOSE LOURENCO MOURAO, 146, VILA OPERARIA, CEP:64255000 |
Cidade | PEDRO II/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA PLACA OVX-1160, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/05/2023 |
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9 |
1 |
2.871,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/05/2023 |
2.871,00 |
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