Mês | Janeiro |
Empenho | 102002 |
Data de emissão | 02/01/2023 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.700,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.661,17 |
Valor Pago | R$ 1.661,17 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. |
CPF do Ordenador | ***336003** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/08/2023 |
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9 |
1 |
176,71 |
02/08/2023 |
|
9 |
1 |
121,92 |
02/08/2023 |
|
9 |
1 |
122,57 |
06/07/2023 |
|
9 |
1 |
191,00 |
07/06/2023 |
|
9 |
1 |
235,17 |
12/05/2023 |
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9 |
1 |
188,94 |
10/04/2023 |
|
9 |
1 |
180,58 |
10/03/2023 |
|
9 |
1 |
153,76 |
07/02/2023 |
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9 |
1 |
123,81 |
23/01/2023 |
|
9 |
1 |
166,71 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
07/08/2023 |
176,71 |
02/08/2023 |
121,92 |
02/08/2023 |
122,57 |
06/07/2023 |
191,00 |
07/06/2023 |
235,17 |
12/05/2023 |
188,94 |
10/04/2023 |
180,58 |
10/03/2023 |
153,76 |
07/02/2023 |
123,81 |
23/01/2023 |
166,71 |
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