| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 2258 |
|---|
| Data de emissão | 07/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
| Ação | MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Valor Empenhado | R$ 16.977,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 16.977,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 16.977,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***336003** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A COSTA DE ALMEIDA EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***537080001** |
|---|
| Endereço | R RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA, 430, CENTRO, CEP:64255000 |
|---|
| Cidade | PEDRO II/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Serviços Urbanos |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/12/2022 |
|
9 |
1 |
16.977,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/12/2022 |
16.977,00 |
|
|---|
