Mês | Novembro |
Empenho | 2240 |
Data de emissão | 03/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Valor Empenhado | R$ 8.015,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.015,00 |
Valor Pago | R$ 8.015,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***336003** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A COSTA DE ALMEIDA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***537080001** |
Endereço | R RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA, 430, CENTRO, CEP:64255000 |
Cidade | PEDRO II/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/11/2022 |
|
9 |
1 |
8.015,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/11/2022 |
8.015,00 |
|