| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1057 |
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| Data de emissão | 17/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 23.135,78 |
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| Valor Liquidado | R$ 23.135,78 |
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| Valor Pago | R$ 23.135,78 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTA. |
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| CPF do Ordenador | ***772993** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***744270001** |
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| Endereço | R DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, 1, CAMPESTRE, CEP:64053510 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/11/2022 |
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9 |
1 |
23.135,78 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/11/2022 |
23.135,78 |
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