| Número do Empenho | 911001 |
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| Data de emissão | 11/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
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| Valor Pago | R$ 150,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***336003** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA, PARA TRATAR DA ELABORACAO DE PROJETO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***776343** |
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| Endereço | RUA LAURO CORDEIRO, 1306, SANTA FE, 00000000 |
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| Cidade | PEDRO II/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MAUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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