| Número do Empenho | 369 |
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| Data de emissão | 29/12/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***237723** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA VISITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMAS DO CRAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***255950001** |
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| Endereço | ROD PI 112-LAGOA SECA-POVOADO AVE VERDE, 0, ZONA RURAL, 64066720 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROG. AUXILIO BRASIL IGD-PAB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Subelemento de Despesa | |
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