| Número do Empenho | 273 |
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| Data de emissão | 02/10/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.970,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.970,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.970,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***237723** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CRAS VOLANTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***182403** |
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| Endereço | RUA MOSN. UCHOA, 0, CAMPESTRE, 00000000 |
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| Cidade | PEDRO II/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Subelemento de Despesa | |
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