| Mês | Maio |
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| Empenho | 422 |
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| Data de emissão | 21/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE FMS |
| Valor Empenhado | R$ 135,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 135,00 |
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| Valor Pago | R$ 135,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI LEVANDO PACIENTE REGULADO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES, NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***772993** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCELO ANDRADE DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***072343** |
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| Endereço | RUA MANOEL FRANCISCO S N, 0, NAO INFORMADO, CEP:64253000 |
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| Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI LEVANDO PACIENTE REGULADO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES, NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/05/2021 |
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9 |
1 |
135,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/05/2021 |
135,00 |
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