| Mês | Março |
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| Empenho | 324 |
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| Data de emissão | 01/03/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS |
| Valor Empenhado | R$ 650,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 650,00 |
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| Valor Pago | R$ 650,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE OFFICE BOY PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARCO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***336003** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO ARIOSVALDO PEREIRA DA COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***432683** |
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| Endereço | RUA GOVERNADOR ARTHUR VASCNCELOS, 2864, PRIMAVERA, CEP:00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE OFFICE BOY PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARCO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/04/2021 |
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9 |
1 |
650,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/04/2021 |
650,00 |
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