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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 1372
Data de emissão 20/09/2021
Unidade Orçamentária SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Ação MAUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Valor Empenhado R$ 1.400,00
Valor Liquidado R$ 1.400,00
Valor Pago R$ 1.400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor J N DE LIMA COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA
CPF/CNPJ ***724770001**
Endereço R FERDINAND FREITAS, 3254, NOVO HORIZONTE, CEP:64080070
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/09/2021 9 1 1.400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/09/2021 1.400,00