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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 847
Data de emissão 15/09/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE FMS
Valor Empenhado R$ 90,00
Valor Liquidado R$ 90,00
Valor Pago R$ 90,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, LEVANDO PACIENTES COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DE TERESINA-PI NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2021.
CPF do Ordenador ***772993**
Dados do Credor
Nome do Credor MARCELO ANDRADE DA SILVA
CPF/CNPJ ***072343**
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO S N, 0, NAO INFORMADO, CEP:64253000
Cidade MILTON BRANDAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, LEVANDO PACIENTES COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DE TERESINA-PI NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/09/2021 9 1 90,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/09/2021 90,00