| Mês | Setembro |
|---|
| Empenho | 845 |
|---|
| Data de emissão | 15/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE FMS |
| Valor Empenhado | R$ 135,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 135,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 135,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL, NO CARRO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***772993** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DANIEL BARBOSA DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***943063** |
|---|
| Endereço | AV NOVO RETIRO, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL, NO CARRO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/09/2021 |
|
9 |
1 |
135,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/09/2021 |
135,00 |
|
|---|
