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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 942
Data de emissão 01/07/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS
Valor Empenhado R$ 1.900,00
Valor Liquidado R$ 1.900,00
Valor Pago R$ 1.900,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RADIESTESISTA PARA ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor CICERO GODINHO DA SILVA
CPF/CNPJ ***425278**
Endereço RUA SANTA RITA, 0, ZONA RURAL, CEP:00000000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RADIESTESISTA PARA ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/07/2021 9 1 1.900,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/07/2021 1.900,00