Mês | Julho |
Empenho | 573 |
Data de emissão | 01/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | ACO~ES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL |
Valor Empenhado | R$ 2.860,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.860,00 |
Valor Pago | R$ 2.860,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB 03- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | THALINE ARAUJO VALE |
CPF/CNPJ | ***111403** |
Endereço | RUA FOTOGRAFO COSTENHA, 0, CRISTO REI, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB 03- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/08/2021 |
|
9 |
1 |
2.860,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/08/2021 |
2.860,00 |
|