Mês | Maio |
Empenho | 79 |
Data de emissão | 03/05/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
Valor Pago | R$ 1.300,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO 2021. |
CPF do Ordenador | ***933523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIA NEUMA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***537243** |
Endereço | CONJ. JULIO ALEXANDRINO DE MORAIS, 0, CENTRO, CEP:64253000 |
Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/06/2021 |
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9 |
1 |
1.300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/06/2021 |
1.300,00 |
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